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兰州广播电视台系统?2019年部门预算情况说明

来源:兰州广播电视台编辑:发布时间:2019-03-14 查看数:0

一、  部门职责

兰州广播电视台为市政府直属事业单位,归口市委宣传部领导。是党的意识形态阵地,独立的事业法人实体,实行党委领导下的台长负责制。以广播电影电视为主业,以bet36熊之舞游戏宣传为中心,以繁荣创作为重点,同时兼营其他相关产业,逐步发展成为多媒体、多渠道、多品种、多层次、多功能的综合性传媒事业单位。

二、  机构设置情况

根据市委、市政府《关于深化文体体制改革有关问题和支持我市文化体制改革若干政策措施的意见》(市委办发[2007]85号)文件精神,兰州市广播电视总台于2007年9月以原兰州人民广播电台、兰州电视台为主体组建成立,同时保留兰州人民广播电台、兰州电视台呼号。2016年,按省广电局要求,经市编办批复,单位名称变更为兰州广播电视台。下属事业单位共四个,包括兰州广播电视台(本级)、兰州广播电视传播中心、兰州广播电视微波站、兰州网络广播电视台。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)一般公共预算收入

2019年纳入部门预算的事业单位4个。一般公共预算收入7009.43万元,比上年降低3245.3万元,降幅31.64%。其中:基本支出2186.21万元,项目支出4823.22万元。

(二)一般公共预算基本支出

2019年一般公共预算基本支出2186.21万元,其中工资福利支出1983.34万元,商品和服务支出196.02万元,对家庭和个人的补助支出6.85万元。基本支出较上年降低2660.52万元,降幅54.89%。降低的主要原因:一是2018年兰州广播电视台(本级)宣传收入、制作收入预算2701万元作为非税收入纳入一般公共预算。2019年度,经兰州市财政局批复,同意将宣传收入、制作收入核准留用,纳入单位财务统一核算,用于补充单位运营。二是2019年退休职工工资纳入社保,不再列入单位预算。

(三)一般公共预算项目支出

2019年一般公共预算项目支出4823.22万元,较上年降低584.78万元,降幅10.81%。一般公共预算项目支出包括专项业务类项目支出3473.22万元,改革发展类项目支出1350万元。

(四)“三公”经费支出情况及增减原因

2019年部门预算“三公”经费支出合计54.97万元,其中:公务接待费2.11万元、公务车运行维护费52.86万元。“三公”经费支出预算较上年降低42.95万元,降幅43.86%。其中:公务接待费较上年降低2.27万元,降幅51.82%,公务用车运行维护费较上年降低40.68万元,降幅43.48%。

四、机关运行经费安排

2019年商品和服务支出196.02万元,包括办公费7.42万元、压减5%综合办公经费2.56万元、水费1.11万元、电费17.83万元、邮电费7.11万元、差旅费15.15万元、福利费24.88万元、办公用房取暖费42.67万元、工会经费9.26万元、培训费9.1万元、其他商品和服务支出3.96万元、“三公”经费54.97万元。 “三公”经费支出分别为公务接待费2.11万元、公务车运行维护费52.86万元。“三公”经费支出预算较上年减少42.95万元。

五、政府采购情况说明

2019年部门预算中计划执行政府采购的项目预计十一项,金额4823.22万元。包括发射台地质结构不均匀沉降治理项目和机房加固项目540万元、广播覆盖及采编设备项目810万元、对外宣传影视片拍摄制作项目300万元、党建频道节目购置及活动经费340万元、广播电视及媒体融合发展日常运行费预计2108.22万元、办公设备购置费15万元、放映厅维修经费6万元、红色地标新媒体系列微纪录片项目100万元、电影《功夫拉面》又名(河口杀)580万元、办公设备购置费4万元、微波铁塔防锈防蚀维护20万元。

六、部门预算绩效评价情况

(一)项目评审情况

按照《兰州市财政局关于编制2019年市级部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》(兰财预[2018]37号)、《兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法(试行)》要求,我台项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审,项目申报程序合规、申报内容全面、申报资料齐全,立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件。在编制预算和申报项目时,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,申报绩效目标和其他相关资料。项目支出内容真实、完整,预算需求和绩效目标设置科学合理。

(二)项目支出增减及具体情况

我台系统2019年度项目支出4823.22万元,较上年降低584.78万元,降幅10.81%。其中:改革发展类项目2个,金额1350万元,较上年降低1294万元,包括发射台地质结构不均匀沉降治理项目和机房加固项目540万元,广播覆盖及采编设备项目810万元。专项业务类项目9个,金额3473.22万元,较上年增加709.22万元,包括对外宣传影视片拍摄制作项目300万元、党建频道节目购置及活动经费340万元、广播电视及媒体融合发展日常运行费2108.22万元、办公设备购置费15万元、放映厅维修经费6万元、红色地标新媒体系列微纪录片项目100万元、电影《功夫拉面》又名(河口杀)580万元、办公设备购置费4万元、微波铁塔防锈防蚀维护20万元。

七、名词解释

(一)教育支出:反映政府教育事务支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、旅游、体育、广播影视、bet36熊之舞游戏 出版等方面的支出。

(三)住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表: 1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支总表

3.部门预算收入总表

4.部门预算支出总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

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